5,87 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 384 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 610 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 577 629 Kč |
| Čerpání | 97,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000 | 500 000 | 488 055 | 97,61 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 | 125 000 | 123 266 | 98,61 |
| Plyn | 135 000 | 155 000 | 153 634 | 99,12 |
| Elektrická energie | 70 000 | 70 000 | 69 261 | 98,94 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 65 000 | 74 000 | 74 000 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 54 000 | 45 000 | 44 378 | 98,62 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000 | 125 000 | 124 481 | 99,58 |
| Služby peněžních ústavů | 40 000 | 77 000 | 76 062 | 98,78 |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací | 35 000 | 38 000 | 37 279 | 98,10 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 45 000 | 45 033 | 100,07 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 29 000 | 13 000 | 12 100 | 93,08 |
| Cestovné | 25 000 | 25 000 | 21 344 | 85,38 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 22 000 | 59 000 | 55 176 | 93,52 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 17 000 | 18 257 | 107,39 |
| Neinvestiční transfery obcím | 11 000 | 12 500 | 12 500 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 7 954 | 79,54 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 13 000 | 12 454 | 95,80 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 8 941 | 89,41 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 6 000 | 6 000 | 5 780 | 96,33 |
| Opravy a udržování | 5 000 | 100 000 | 98 504 | 98,50 |
| Poštovní služby | 5 000 | 7 000 | 6 442 | 92,03 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 49 000 | 50 726 | 103,52 |
| Nájemné | 1 000 | 1 000 | 534 | 53,40 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 | 2 000 | 1 614 | 80,70 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 6 000 | 5 450 | 90,83 |
| Pohoštění | 0 | 1 000 | 361 | 36,10 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 5 000 | 4 043 | 80,86 |
| Celkem | 1 384 000 | 1 610 500 | 1 577 629 | 97,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2017
